Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 690 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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3.222,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 690 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.222,30
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/153; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.222,30
25/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
3.222,30
TOTAL
3.222,30
3.222,30
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
