Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 528 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3498/2022), NO PERÍODO DE 03/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
0,00
2.085,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 528 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3498/2022), NO PERÍODO DE 03/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
2.085,60
22/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/053; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.085,60
29/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5168/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
2.085,60
TOTAL
2.085,60
2.085,60
2.085,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
