Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 510 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3499/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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2.024,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 510 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3499/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
2.024,70
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/047; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.024,70
25/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.024,70
TOTAL
2.024,70
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
