SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CORANTE P/TINTA, 3 UN PINCEL Nº 02, 3 UN ROLO PINTURA PELE 9 CM, 1 UN TORNEIRA BARRICA, 4 KG PRIMER FUNDO, 2 LATA TINTA BRANCO ESMALTE 3,6 LT, 2 UN ESPONJA, 1 UN SOLVENTE P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
496,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CORANTE P/TINTA, 3 UN PINCEL Nº 02, 3 UN ROLO PINTURA PELE 9 CM, 1 UN TORNEIRA BARRICA, 4 KG PRIMER FUNDO, 2 LATA TINTA BRANCO ESMALTE 3,6 LT, 2 UN ESPONJA, 1 UN SOLVENTE P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
496,00
18/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/19622; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
496,00
25/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
496,00
TOTAL
496,00
496,00
496,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
