Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TORTA FRIA, LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE ARTESANATO "ARTEIRAS DO CRAS" PRESENTES NO DIA 16/08/2022. |
0,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORTA FRIA, LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE ARTESANATO "ARTEIRAS DO CRAS" PRESENTES NO DIA 16/08/2022. |
61,00 |
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| 17/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/069; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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61,00 |
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| 24/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2022
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
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61,00 |
| TOTAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
