Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3490/2022, P/ SEC. SAUDE. |
4.993,20 |
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| 17/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/99446; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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3.496,42 |
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/99507; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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556,80 |
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| 22/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/995998; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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939,98 |
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| 24/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2022 - REF. AGOSTO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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|
3.454,46 |
| 24/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5183/2022 |
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|
41,96 |
| 25/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2022 - REF. AGOSTO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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|
550,12 |
| 25/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5183/2022 |
|
|
6,68 |
| 29/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2022 - REF. AGOSTO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
|
928,70 |
| 29/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5183/2022 |
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|
11,28 |
| TOTAL |
4.993,20 |
4.993,20 |
4.993,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
