Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5,6 M2 VIDRO LISO 0,4 MM P/DIVISÓRIAS DO SETOR DE RECEITAS DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 5,6 M2 VIDRO LISO 0,4 MM P/DIVISÓRIAS DO SETOR DE RECEITAS DA SEC. FAZENDA. |
840,00 |
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/331; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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840,00 |
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| 25/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2022
ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME - 75 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
