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Exercício: 2022
Nome do Credor: LORI I. WILHELM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3529/2022, PARA MERENDA ESCOLAR INDIOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, CONTRATO Nº 115/2022.	0,00	259,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3529/2022, PARA MERENDA ESCOLAR INDIOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, CONTRATO Nº 115/2022.	259,00
06/10/2022	Conforme DANFE Nº 890/43047407; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		29,60
11/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2022 - REF. OUTUBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			29,60
21/10/2022	Conforme DANFE Nº 890/43313720; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		140,60
26/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2022 - REF. OUTUBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			140,60
13/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44312986; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		88,80
14/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			88,80
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00