Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5231 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN VASSOURA JARDIM/PLASTICA- 26D C/C PRETA P/ SAUDE - AREA INDIGENA GOJ VESO. |
0,00 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN VASSOURA JARDIM/PLASTICA- 26D C/C PRETA P/ SAUDE - AREA INDIGENA GOJ VESO. |
34,90 |
|
|
23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42244591; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
34,90 |
|
30/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
34,90 |
TOTAL |
34,90 |
34,90 |
34,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.