Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2022, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA COMUNIDADE INDIGENA KAINKANG, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022, CONTRATO Nº 118/2022. |
144.782,62 |
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| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/94; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 11/2022 |
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1.005,07 |
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43889850; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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4.955,57 |
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| 25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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5.960,64 |
| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044160621; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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97.143,64 |
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| 06/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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9.260,36 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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106.404,00 |
| 25/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/046577418; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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27.528,38 |
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| 25/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/109; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.845,70 |
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| 05/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2022 - REF. ABRIL/2023
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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30.374,08 |
| TOTAL |
144.782,62 |
142.738,72 |
142.738,72 |
| SALDO A PAGAR |
2.043,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
