Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3560/2022, PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA QUADRA
EMEF ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022, CONTRATO Nº 119/2022.
0,00
17.786,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3560/2022, PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA QUADRA
EMEF ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022, CONTRATO Nº 119/2022.
17.786,90
19/08/2022
ESTORNO DO ITEM 1/15 PERTENCENTE A OBRA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.
-627,90
26/07/2023
Conforme DANFE Nº 890/48154192; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
15.169,99
26/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/116; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.989,01
27/07/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5255/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
17.159,00
TOTAL
17.159,00
17.159,00
17.159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
