3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20, 2 FAIXA TPE KIT 3 PEÇAS HIDROLIGHT FL40, 2 UN SAF GEL TUBO COM 85 GR, 6 UN GAZE ESTERIL RAYON 7,5X20 CM, 2 CX LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA SUPERMAX PINK P S/PÓ, 2 UN DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO HIDROLIGHT FL 28 P/PACIENTES UBS.
0,00
1.019,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
Valor Empenhado referente a: 10 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20, 2 FAIXA TPE KIT 3 PEÇAS HIDROLIGHT FL40, 2 UN SAF GEL TUBO COM 85 GR, 6 UN GAZE ESTERIL RAYON 7,5X20 CM, 2 CX LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA SUPERMAX PINK P S/PÓ, 2 UN DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO HIDROLIGHT FL 28 P/PACIENTES UBS.
1.019,00
22/08/2022
Conforme DANFE Nº 1/6003; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
1.019,00
29/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2022
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380
1.019,00
TOTAL
1.019,00
1.019,00
1.019,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
