Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3559/2022, PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022, CONTRATO Nº 119/2022. |
45.732,09 |
|
|
| 05/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/91; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
1.491,92 |
|
| 05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43063416; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
29.678,99 |
|
| 19/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2022 - REF. OUTUBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
|
|
31.170,91 |
| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43889285; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
6.826,18 |
|
| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/93; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
1.650,36 |
|
| 25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
|
|
8.476,54 |
| 26/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48154192; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
6.084,64 |
|
| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5265/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.084,64 |
| TOTAL |
45.732,09 |
45.732,09 |
45.732,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
