Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5270
Data de lançamento:
22/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H4, 1 UN LAMPADA PINGO DAGUA G, 1 UN FILTRO DO AR, 1 UN FILTRO DO OLEO BOSCH TM5, 1 UN FILTRO CABINE FIAT, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ AMBULANCIA IYU 5J48.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H4, 1 UN LAMPADA PINGO DAGUA G, 1 UN FILTRO DO AR, 1 UN FILTRO DO OLEO BOSCH TM5, 1 UN FILTRO CABINE FIAT, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ AMBULANCIA IYU 5J48.
145,00
23/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/42296468; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
145,00
30/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
