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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5277 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 1.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 Valor Empenhado referente a: 25 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1.475,00
30/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/42359516; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 1.475,00
08/09/2022 Pagamento de Empenho 5277/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.475,00
TOTAL 1.475,00 1.475,00 1.475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.