Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5281 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 UN TELHA ONDULADA 6 MM 2,44X1,10, 1 UN PRUMO BORRACHA PARABONI P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
1.864,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 UN TELHA ONDULADA 6 MM 2,44X1,10, 1 UN PRUMO BORRACHA PARABONI P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
1.864,70 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42365558; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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1.864,70 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5281/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.864,70 |
| TOTAL |
1.864,70 |
1.864,70 |
1.864,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
