Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5288 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 UN COLHER CAFE LAGUNA P/ ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
24,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 8 UN COLHER CAFE LAGUNA P/ ASSISTENCIA SOCIAL. |
24,80 |
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30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42364617; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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24,80 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5288/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,80 |
TOTAL |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.