Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 17/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.557,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 17/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.557,40
23/08/2022
ESTORNO PELO EMPENHO EM DUPLICIDADE.
-3.557,40
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
