Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 710KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3613/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
0,00
3.386,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 710KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3613/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.386,70
24/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/053; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.386,70
06/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
3.386,70
TOTAL
3.386,70
3.386,70
3.386,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
