Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 540KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3612/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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2.478,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 540KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3612/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.478,60
24/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/157; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.478,60
06/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.478,60
TOTAL
2.478,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
