Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3608/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
0,00
2.189,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3608/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 15/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
2.189,75
25/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/026; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.189,75
06/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
2.189,75
TOTAL
2.189,75
2.189,75
2.189,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
