Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 LT gasolina comum P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
0,00 |
104,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 LT gasolina comum P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
104,20 |
|
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/32338; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
|
104,20 |
|
| 06/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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103,95 |
| 06/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5333/2022 |
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0,25 |
| TOTAL |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/09/2022 |
0,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,25 |
|
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