| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 LT gasolina comum P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. | 104,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Valor Empenhado referente a: 20 LT gasolina comum P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. | 104,20 | ||
| 24/08/2022 | Conforme DANFE Nº 002/32338; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI | 104,20 | ||
| 06/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2022 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 103,95 | ||
| 06/09/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5333/2022 | 0,25 | ||
| TOTAL | 104,20 | 104,20 | 104,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/09/2022 | 0,25 | Lançada | |
| TOTAL | 0,25 |
