Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 DISCO FREIO, 2 CABO FREIO MAO, 1 SAPATA TRASEIRO, 1 BRAÇO TENSOR, 2 ALGEMA MOLA TRAS, 8 BUCHA SUSPENSAO, 2 RETENTOR CUBO TRAÇÃO 12 BUCHA MOLA TRAS, 2 BUCHA BARRA ESTAB. DIANT., 2 BUCHA ESTAB. E 4 BUCHA ESTAB. TRASEIRO P/ ONIBUS IUB 3303. |
0,00 |
5.624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 DISCO FREIO, 2 CABO FREIO MAO, 1 SAPATA TRASEIRO, 1 BRAÇO TENSOR, 2 ALGEMA MOLA TRAS, 8 BUCHA SUSPENSAO, 2 RETENTOR CUBO TRAÇÃO 12 BUCHA MOLA TRAS, 2 BUCHA BARRA ESTAB. DIANT., 2 BUCHA ESTAB. E 4 BUCHA ESTAB. TRASEIRO P/ ONIBUS IUB 3303. |
5.624,00 |
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| 31/01/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/03536; |
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5.624,00 |
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| 07/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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5.624,00 |
| TOTAL |
5.624,00 |
5.624,00 |
5.624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
