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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 362/2022, P/ INSTALAÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	0,00	15.259,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 362/2022, P/ INSTALAÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	15.259,20
01/02/2022	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 890/038775852; 890/038775316;		15.259,20
07/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2022 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596			15.259,20
TOTAL		15.259,20	15.259,20	15.259,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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