Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- M. SOUZA & RODRIGUES VIGILANCIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA, FEITO TROCA DE BATERIA, REVISÃO DE DEMAIS SENSORES NA EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA, FEITO TROCA DE BATERIA, REVISÃO DE DEMAIS SENSORES NA EMEF BENTO GONÇALVES. |
80,00 |
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| 29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14867; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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80,00 |
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| 13/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2022
SEGURATEL- M. SOUZA & RODRIGUES VIGILANCIA LTDA - 3080 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
