SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA SPRAY PRETO FOSCO CHEMICOLOR, 1 UN TINTA SPRAY VERNIZ BRILHANTE TINSUL, 4 UN COLA BASTAL FINO/GROSSO 12X280 MM P/ CHAPEUZINHO VERMELHO.
0,00
45,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA SPRAY PRETO FOSCO CHEMICOLOR, 1 UN TINTA SPRAY VERNIZ BRILHANTE TINSUL, 4 UN COLA BASTAL FINO/GROSSO 12X280 MM P/ CHAPEUZINHO VERMELHO.
45,90
31/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/42422101; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
45,90
08/09/2022
Pagamento de Empenho 5501/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
45,90
TOTAL
45,90
45,90
45,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
