Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5502 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 UN LIXA FERRO GR 50 225X275, 2 UN MOSQUETAO LEVE COM ROSCA 6X60 120 KG, 1 UN SERRA AÇO CARBONO 24 DENTES THOMPSON P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
55,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN LIXA FERRO GR 50 225X275, 2 UN MOSQUETAO LEVE COM ROSCA 6X60 120 KG, 1 UN SERRA AÇO CARBONO 24 DENTES THOMPSON P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
55,70 |
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31/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42420461; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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55,70 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5502/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,70 |
TOTAL |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.