SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN REDUTOR DE PH EXTRA FORTE HTH 1,0 LTS, 1 UN DETERGENTE LIMPOL 500 ML NEUTRO, 2 UN CLORO 10,0 KG 10 EM 1 HTH P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
991,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
Valor Empenhado referente a: 3 UN REDUTOR DE PH EXTRA FORTE HTH 1,0 LTS, 1 UN DETERGENTE LIMPOL 500 ML NEUTRO, 2 UN CLORO 10,0 KG 10 EM 1 HTH P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
991,55
31/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/42419263; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
991,55
08/09/2022
Pagamento de Empenho 5504/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
991,55
TOTAL
991,55
991,55
991,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
