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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DE MARCO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5513	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, REVISÃO DOS 40.000 KM, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS P/AMBULANCIA JAZ 9J57.	0,00	449,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, REVISÃO DOS 40.000 KM, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS P/AMBULANCIA JAZ 9J57.	449,35
30/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/22697; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		449,35
08/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2022 DE MARCO LTDA. - 13980			427,78
08/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5513/2022			21,57
TOTAL		449,35	449,35	449,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/09/2022	21,57		Lançada
TOTAL		21,57

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