SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ONIBUS ISX 7779 DA PREFEITURA DE IRAI PARA CONSERTO EM MECANICA DE FREDERICO WESTPHALEN.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ONIBUS ISX 7779 DA PREFEITURA DE IRAI PARA CONSERTO EM MECANICA DE FREDERICO WESTPHALEN.
580,00
30/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/089; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
580,00
08/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2022
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
