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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5536 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN AUTOMATICO DELCO REMY ORIGINAL, 1 UN AUTOMATICO AUXILIAR DELCO REMY, 1 UN ROLAMENTO NSK 6303 P/ ONIBUS ISX 7779. 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN AUTOMATICO DELCO REMY ORIGINAL, 1 UN AUTOMATICO AUXILIAR DELCO REMY, 1 UN ROLAMENTO NSK 6303 P/ ONIBUS ISX 7779. 1.152,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/5736; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.152,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 1.152,00
TOTAL 1.152,00 1.152,00 1.152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.