Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.140KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3760/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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5.152,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.140KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3760/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
5.152,80
05/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/028; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.152,80
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
5.152,80
TOTAL
5.152,80
5.152,80
5.152,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
