| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.296KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3758/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 0,00 | 5.844,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.296KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3758/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 5.844,96 | ||
| 05/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/160; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 5.844,96 | ||
| 13/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2022 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 | 5.844,96 | ||
| TOTAL | 5.844,96 | 5.844,96 | 5.844,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
