SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN RECAPAGEM DE PNEU 7.50/16 P/ONIBUS ISU 2354, 3 UN CAMARA 7.50-16 P/ ONIBUS ISU 2354, 3 UN PROTETOR DE PNEU 7.50-16 P/ONIBUS ISU 2354.
0,00
3.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN RECAPAGEM DE PNEU 7.50/16 P/ONIBUS ISU 2354, 3 UN CAMARA 7.50-16 P/ ONIBUS ISU 2354, 3 UN PROTETOR DE PNEU 7.50-16 P/ONIBUS ISU 2354.
3.040,00
01/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42462965; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.040,00
12/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108
3.040,00
TOTAL
3.040,00
3.040,00
3.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
