SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN FECHADURA 501-502/03 ESP. INOX (G) P/EMEI NAN GA, 1 UN FECHADURA ESTREITA RETA 520 BR21 P/EMEI NAN GA, 25 UN REBITE ALUMINIO 3,2X14 MM P/EMEI NAN GA, 1 UN CILINDRO 803/804/1801 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 2 DISPENSE PAPEL HIG. E 1 CADEADO P/ EMEI NAN GA.
0,00
327,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN FECHADURA 501-502/03 ESP. INOX (G) P/EMEI NAN GA, 1 UN FECHADURA ESTREITA RETA 520 BR21 P/EMEI NAN GA, 25 UN REBITE ALUMINIO 3,2X14 MM P/EMEI NAN GA, 1 UN CILINDRO 803/804/1801 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 2 DISPENSE PAPEL HIG. E 1 CADEADO P/ EMEI NAN GA.
327,88
01/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42477300; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
327,88
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
327,88
TOTAL
327,88
327,88
327,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
