Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO PARA FREIO HI, 4 LT LUBRIFICANTE ACD 0W20 DEXOS 1G P/SEGUNDA REVISÃO DA SPIN JAW 9I81. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO PARA FREIO HI, 4 LT LUBRIFICANTE ACD 0W20 DEXOS 1G P/SEGUNDA REVISÃO DA SPIN JAW 9I81. |
280,00 |
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| 31/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/18164; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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280,00 |
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| 27/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2022
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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276,64 |
| 27/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5599/2022 |
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3,36 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/09/2022 |
3,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,36 |
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