Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5617	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8018.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8018.	600,00
01/09/2022	Adiantamento para despesa de viagem N° 8018 Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		600,00
12/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2022 MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI - 2167			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®