SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8023.
0,00
558,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8023.
558,00
01/09/2022
Conforme Adiantamento Nº 8023; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI
558,00
12/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2022
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
558,00
21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8023 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013554/2022.
-245,00
21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8023 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013554/2022.
-245,00
21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8023 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013554/2022.
-245,00
TOTAL
313,00
313,00
313,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
