SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8024.
200,00
01/09/2022
Conforme Adiantamento Nº 8024; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI
200,00
12/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2022
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
200,00
21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013555/2022.
-200,00
21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013555/2022.
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21/09/2022
REF. ADIANTAMENTO 8024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013555/2022.
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TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
