Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5632 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (844,04 LTS P/ ISX 7779; 504,35 LTS P/ ISU 2354; 266,11 LTS P/ ISV 6525; 316 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (283,50 LTS P/ IUC 6285; 734,69 LTS P/ IVZ 0024; 511,54 LTS P/ JAO 3F82; 143,50 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
24.384,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (844,04 LTS P/ ISX 7779; 504,35 LTS P/ ISU 2354; 266,11 LTS P/ ISV 6525; 316 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (283,50 LTS P/ IUC 6285; 734,69 LTS P/ IVZ 0024; 511,54 LTS P/ JAO 3F82; 143,50 LTS P/ IUB 3303). |
24.384,63 |
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| 02/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/7700; 001/090269; 001/90876; 002/32410; 003/7762; 002/32181; 002/32408; 001/90759; 001/90522; 001/90450; 001/90319; 002/32133; 001/90591; 002/32195; 001/90893; 002/32336; 001/90469; 002/32218; 001/90310; 001/90760; 001/90552; 001/90778; 001/90453; 001/090590; 001/90817; 003/7740; 001/90280; 002/32228; 001/90471; 001/90249; 001/90636; 002/32263; 001/90833; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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24.384,63 |
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| 12/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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24.384,63 |
| TOTAL |
24.384,63 |
24.384,63 |
24.384,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
