Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5633 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 159,54 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 9,29 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 118,79 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
0,00 |
1.555,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 159,54 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 9,29 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 118,79 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
1.555,61 |
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| 02/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/32101; 001/90339; 001/90792; 003/7714; 001/90658; 001/90316; 001/90881; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO |
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1.555,61 |
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| 12/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.555,61 |
| TOTAL |
1.555,61 |
1.555,61 |
1.555,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
