SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 un TROFEU 1º LUGAR, 6 un TROFEU 2º LUGAR, 6 un TROFEU 3º LUGAR, 6 un TROFEU 4º LUGAR, P/EVENTO GAIOLA CROSS, A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, CONF. LEI Nº 3.336/2022.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
Valor Empenhado referente a: 6 un TROFEU 1º LUGAR, 6 un TROFEU 2º LUGAR, 6 un TROFEU 3º LUGAR, 6 un TROFEU 4º LUGAR, P/EVENTO GAIOLA CROSS, A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, CONF. LEI Nº 3.336/2022.
2.000,00
08/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/3199; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
2.000,00
14/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2022
D.R. HEYDT - ME - 14096
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
