Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5637 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(206,35 LTS. P/ IWE 7016; 39,06LTS P/ IWE 7004 E 232,33 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(341 LTS. P/ IZO 1H25; 745,03 LTS. P/ IZU 4H79 E 721,70 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (296 LTS. P/ INT 1964 E 137,8 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
0,00 |
17.775,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(206,35 LTS. P/ IWE 7016; 39,06LTS P/ IWE 7004 E 232,33 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(341 LTS. P/ IZO 1H25; 745,03 LTS. P/ IZU 4H79 E 721,70 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (296 LTS. P/ INT 1964 E 137,8 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
17.775,45 |
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| 02/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/32384; 001/90454; 002/32497; 003/7751; 001/90891; 001/90563; 001/90922; 002/32398; 001/90706; 003/7758; 001/90341; 002/32369; 002/32219; 002/32092; 001/90265; 001/90243; 002/32498; 001/90809; 002/32291; 001/90623; 001/90338; 001/90587; 001/90865; 002/32302; 001/90645; 003/7724; 001/90273; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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17.775,45 |
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| 12/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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17.775,45 |
| TOTAL |
17.775,45 |
17.775,45 |
17.775,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
