| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(179,56 LTS P/IYU 5948, 771,32LTS P/ JAO 2E82 E 463,05LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (1.042,99LTS P/JAG 6AO8, 435,64LTS P/IZG 1C52, 435,25LTS P/IYZ 8F19 E 569,73LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 24.375,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(179,56 LTS P/IYU 5948, 771,32LTS P/ JAO 2E82 E 463,05LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (1.042,99LTS P/JAG 6AO8, 435,64LTS P/IZG 1C52, 435,25LTS P/IYZ 8F19 E 569,73LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 24.375,98 | ||
| 02/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/90911; 001/090879; 001/90742; 3/31411; 001/62109; 001/90685; 001/90323; 003/7671; 001/90486; 003/7712; 003/7736; 003/7759; 001/90619; 001/90635; 002/32515; 001/90943; 002/32477; 002/32441; 001/90786; 001/90802; 002/32321; 001/90828; 002/32238; 001/90684; 003/7632; 003/7644; 001/90325; 001/90374; 003/7730; 001/90459; 001/90532; 002/32070; 001/90568; 002/32140; 003/7770; 001/90678; 001/90926; 001/90774; 001/90823; 001/90708; 003/7642; 001/90347; 003/7715; 001/90632; 002/32172; 001/90942; 001/90906; 002/32485; 001/90804; 002/32326; 001/90821; 2/6705; 002/32201; 002/32284; 002/32258; 001/90285; 003/7673; 003/7728; 001/90460; 001/90526; 003/7779; 002/32165; 001/90930; 001/90820; 003/7626; 003/7704; 001/90485; 002/32066; 001/90676; 002/32529; 002/32482; 001/90849; 001/90780; 001/90720; 001/90330; 001/90487; 001/90571; 001/90564; 002/32167; 1/30262; 002/32523; 001/90404; 003/7664; 002/32067; 001/90567; 002/32150; 003/7780; 11/2049; 002/32483; 1/30131; 001/90860; 001/90852; 3/31415; 001/90782; 001/90743; 002/32412; 3/31267; 002/32202; 001/90494; | 23.842,24 | ||
| 02/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/90238; 001/90271; 001/90353; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO | 533,74 | ||
| 12/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 24.375,98 | ||
| TOTAL | 24.375,98 | 24.375,98 | 24.375,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
