SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/EVENTO GAIOLA CROSS, A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, CONF. LEI Nº 3.336/2022.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/EVENTO GAIOLA CROSS, A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, CONF. LEI Nº 3.336/2022.
1.500,00
21/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/347; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
1.500,00
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2022
CLEITON VIANA - 15876
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
