SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 MT TUBO DE COBRE, 1 UN PAR SUPORTE 12/18000, MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS INVERTER Q/F NO CHAPEUZINHO VERMELHO.
0,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
Valor Empenhado referente a: 7,5 MT TUBO DE COBRE, 1 UN PAR SUPORTE 12/18000, MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS INVERTER Q/F NO CHAPEUZINHO VERMELHO.
710,00
08/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42559062; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
710,00
14/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2022
TIAGO GADONSKI - ME - 3479
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
