Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5669 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 40 CX LAPIS DE COR 12 UN, 30 CX GIZ DE CERA COM 12 UN, 40 CX MASSA DE MODELAR COM 12 UN P/ EMEI NAN GA E EXTENSÃO. |
0,00 |
1.343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 40 CX LAPIS DE COR 12 UN, 30 CX GIZ DE CERA COM 12 UN, 40 CX MASSA DE MODELAR COM 12 UN P/ EMEI NAN GA E EXTENSÃO. |
1.343,00 |
|
|
| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42546100; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
1.343,00 |
|
| 13/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
|
|
1.343,00 |
| TOTAL |
1.343,00 |
1.343,00 |
1.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
