SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PAR DE LUVAS TRICOTADA, 4 PAR DE LUVA DE COURO, 1 UN CADEADO 35 MM, LUVAS P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS E CADEADO P/ SEC. OBRAS.
0,00
171,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
Valor Empenhado referente a: 1 PAR DE LUVAS TRICOTADA, 4 PAR DE LUVA DE COURO, 1 UN CADEADO 35 MM, LUVAS P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS E CADEADO P/ SEC. OBRAS.
171,00
08/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/19753; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
171,00
14/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5684/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
171,00
TOTAL
171,00
171,00
171,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
