Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 UN LAMPADA SODIO 150W E-40 EMPALUX, 10 UN RELE FOTO-CELULA 220V ILUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
1.211,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN LAMPADA SODIO 150W E-40 EMPALUX, 10 UN RELE FOTO-CELULA 220V ILUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.211,00 |
|
|
| 08/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42576183; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
|
1.211,00 |
|
| 14/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
1.211,00 |
| TOTAL |
1.211,00 |
1.211,00 |
1.211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
