Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5701
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE- CENTRO COM. PRODUTOS AGRICOLAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 3085174427, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
0,00
120,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 3085174427, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
120,53
06/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12785706; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 09/2022
120,53
16/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
120,53
16/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
119,08
16/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5701/2022
1,45
16/09/2022
FALTOU RETER IR.
-120,53
TOTAL
120,53
120,53
120,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
